精選文本年度內(nèi)審計(jì)戈I」審核目的確定質(zhì)量管理體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合性以及實(shí)施和保持的有效性。審核范圍SMC/BMC產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)全過程。審核依據(jù)ISO9OO1:2OO0b）公司質(zhì)量管理體系文件；c）公司適用的法律、法規(guī)；d）合同。實(shí)施項(xiàng)目及要點(diǎn)時(shí)間（2012負(fù)責(zé)人協(xié)助人成立內(nèi)審組管理者代表2.開展質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核3、不合格項(xiàng)糾正4、跟蹤審核5、完善各部門內(nèi)審檢查表6、開展管理評審7、接受第二方正式審核備注編制人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期精選文本審核實(shí)施計(jì)劃1、審核目的：檢查本企業(yè)質(zhì)量體系是否正常運(yùn)行，評價(jià)質(zhì)量體系運(yùn)行的符合性、2、審核性質(zhì)：內(nèi)部審核3、審核范圍：SMC/BMC產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)全過程涉及到的所有部門。4、審核依據(jù)：IS09001:2008標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量手冊、程序文件、相關(guān)法律、法規(guī)及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)5、審核組長：組員：（第一組）（第二組）6、審核時(shí)間：2011.10.審核日程審核時(shí)間審核活動安排審核條款第一組8:00-8:30首次會議30|總裁辦6.2、622、4.2430-10:00:管理者代表4.1、5.5.2、7.1、8.2.2、8.5、5.610:00-12:00采購部4.1、742、74314:00-16:30銷售部7.5、8.2.1、7.2.37.2.2、第二組30-11:30:生產(chǎn)部4.1、6.3、7.5.2、7.1、4.2.36.4、13:00-14:30品管部8.3、7.6、8.2、5.5.1、編制:審核:批準(zhǔn):日期:日期:日期:質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表編號：LD/ZG/JL-822-03頁碼：1/3被審核部門總經(jīng)理審核時(shí)間審核員標(biāo)準(zhǔn)條款號檢查內(nèi)容檢查記錄4.1質(zhì)量管理3?質(zhì)量管理體系文件分幾個(gè)層次？大致都包括什么內(nèi)容？4?請總經(jīng)理談?wù)?，為使公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)作，本公司建立了哪幾個(gè)大的服務(wù)提供過程？公司確定了什么準(zhǔn)則和方法來控制這幾個(gè)大的過程，以確保其進(jìn)一步提高質(zhì)量管理水平，規(guī)范公司各種管理制度，對外向社會各界及我們的客戶證明公司有能力持續(xù)穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的能貫標(biāo)動員大會、任命管理者代表、成立貫標(biāo)小組、進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)、編制文件、試運(yùn)行、培訓(xùn)內(nèi)審員、開展內(nèi)審活動。

文件分二個(gè)層次、第一層為質(zhì)量手冊（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、程序文件）第二層次為支持性工作文件和記錄表格。上過程，以確保體系其有效運(yùn)行。6、本公司尢外包過程5.1管理承諾總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)承諾要建立、實(shí)施文件化的質(zhì)量管理體系，并持進(jìn)其有效性。為了證明你已經(jīng)實(shí)踐了自己的承諾，你能否提供以下證據(jù)？1?是否已向全體員工傳達(dá)了滿足顧客和法律法規(guī)的重要性？在什間，什么地點(diǎn)，用什么方式傳達(dá)過？能否提供記錄？2?是否制定了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)？3?是否進(jìn)行了管理評審工作？4?總經(jīng)理為使公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，是否確定了資源的需求并提供了充分的資源？在公司的啟動會議上向全體員工傳達(dá)了滿足法律法規(guī)重要性，具體的內(nèi)容記錄保存于辦公至的會議記錄中。在管理者代表的協(xié)助下，總經(jīng)理在公司力所能及的情況下，最大限度地確保了人、財(cái)、物各方面資源的需求。舉例說明。如生產(chǎn)上所需的設(shè)備（數(shù)控車床等）防非典方面的資源等；5.2以顧客為總經(jīng)理通過什么方式來了解顧客的需求和期望（包括顧客明示的和隱含的需求和期望）？比如可以通過市場調(diào)研、信息反饋、直接與顧客接觸，媒體等方式，你能舉出例子提供相應(yīng)的證據(jù)嗎？為了滿足已確定的顧客的需求和期望，公司是否已將這些需求和期望轉(zhuǎn)化成對服務(wù)、過程和質(zhì)量管理體系的要求？請結(jié)合如何確定和評審服務(wù)要求，如何與顧客溝通以及如何監(jiān)視和測量顧客滿意等工作的實(shí)踐來敘述。

1、主要通過市場調(diào)研、信息反饋、報(bào)紙、電話、電視、網(wǎng)絡(luò)等媒體方式了解顧客的需求和期望、各個(gè)監(jiān)督部門反饋的檢查意見，各種報(bào)表等。2?根據(jù)顧客的需求和期望，公司一方面執(zhí)行上面行業(yè)管理部門的各種文件，另一方面制定了公司內(nèi)部所需的各種規(guī)章、制度、作業(yè)指導(dǎo)書等。將顧客要求轉(zhuǎn)換為公司內(nèi)部的各種要求。如針對不論來自何方的顧客投訴，公司都有完整的一套流程進(jìn)行處理，直到獲得顧客的滿意。在安全生產(chǎn)方面也開展了大量的工作，制定了處理流5.3質(zhì)量方針請總經(jīng)理詳細(xì)談?wù)劰举|(zhì)量方針的內(nèi)涵。2.公司的總體經(jīng)營方針和質(zhì)量宗旨是什么？與質(zhì)量方針是否相適沒有矛盾的地方？3?質(zhì)量方針的內(nèi)涵中是否包括了對滿足顧客和法律法規(guī)的承諾，也包括了持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾？4.總經(jīng)理通過什么方式宣傳公司的質(zhì)量方針，使全體員工都理解和熟悉公司的質(zhì)量方針？5?公司是否通過評審和修改質(zhì)量方針，使其保持持續(xù)的適宜性？公司總的經(jīng)營方針的質(zhì)量宗旨是圍繞著顧客滿意來制疋，與質(zhì)量方針保持一致的，沒有矛盾。質(zhì)量方針內(nèi)涵中包括了對滿足顧客和法律法規(guī)的承諾iso9001體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)，也包括了持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾?；卮鹎宄⒔Y(jié)合方針進(jìn)行了簡單闡述。計(jì)劃在管理評審會議上，通過各部門、各分公司提交的管理評審報(bào)告，對質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評審和修改。

541質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容是否包括對服務(wù)質(zhì)量的要求，并且是可以測量質(zhì)量目標(biāo)是否已分解到公司各有關(guān)職能部門，在各部門建立質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容包括了對服務(wù)質(zhì)量的要求，通過百分率來制定，是可測量的。各部門均上報(bào)了每月的目標(biāo)完成報(bào)表。根據(jù)公司總的質(zhì)量目標(biāo)，各部門均建立了相應(yīng)的分目標(biāo)，并按季度定期進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析。5.5.1職責(zé)和權(quán)限?公司組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置是否合理？對應(yīng)質(zhì)量管理體系各職能部門是否都規(guī)定了其職責(zé)和權(quán)限？?各部門負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)限是什么？3?各部門的各崗位是否規(guī)定了其職責(zé)和權(quán)限？對總經(jīng)理的主要職責(zé)回答符合《質(zhì)量手冊》中第五章規(guī)定。5.5.2管理者代表2.請問總經(jīng)理，您任命的管理者代表除了他本身原有的職責(zé)和權(quán)限之外，對于他作為管理者代表的身份，你還應(yīng)賦予他什么職責(zé)和權(quán)限？管理者代表由公司副總經(jīng)理擔(dān)任，作為管理者代表，賦予了四項(xiàng)主要的職責(zé)，回答符合任命書中的規(guī)定。5.5.3內(nèi)部溝通1?請問總經(jīng)理在各部門、各層次人員之間是否建立了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息的溝通渠道？米用什么方式和什么手段達(dá)到溝通和理解？2.除了借助于諸如會議、簡報(bào)等媒體使全體員工能了解質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況之外，各部門職責(zé)是否理順，與其他相關(guān)部門之間工作上的接口是否清楚？1.公司在各部門、各層次人員之間均建立了很好的溝通渠道，主要米用各種會議、下發(fā)文件、公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、電話等方式進(jìn)行溝通。

各部門職責(zé)基本理順，但與其他相關(guān)部門之間的工作上的接口還需進(jìn)一步明確。主要準(zhǔn)備在體系進(jìn)一步完善后加強(qiáng)這方面的工作。5.6管理評審1?請問總經(jīng)理公司進(jìn)行管理評審的目的是什么？誰主持管理評審工作？評審的時(shí)間間隔規(guī)定是多長時(shí)間？2?請談?wù)劰镜墓芾碓u審工作按什么程序進(jìn)行？?管理評審的依據(jù)（輸入）是什么？輸出是什么？4.管理評審有關(guān)記錄由誰保管？保存時(shí)間為多長？到期后如何處 對進(jìn)行管理評審的目的回答符合《質(zhì)量手冊》中《管理評審控制程序》規(guī)定。 由總經(jīng)理本人親自主持管理評審會議。 從第一次管理評審的時(shí)間 開始， 至少 每間隔12 個(gè)月開展一次管理評審活動。 管理評審有關(guān)記錄由質(zhì)管部保管，保存時(shí)間為5 年，到期后交辦公室統(tǒng) 6.1資源提供 1.為實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)其有效性以達(dá)到使顧客滿 足法律法規(guī)的要求，公司應(yīng)確定資源需求并提供充分的資源。總經(jīng)理是 如何確定資源的需求？提供了什么資源？（包括物 1.主要通過各部門上報(bào)的資源需求的報(bào)告， 確定資源的需求，目前提供公 質(zhì)資源和人力資源和財(cái)力資源）。 司運(yùn)作方面所需的人、財(cái)、物方面的資源。如人員的招聘、培訓(xùn)。設(shè)備 配置和各種固定資產(chǎn)的新增、資金方面的調(diào)撥、網(wǎng)絡(luò)的配置等。

2.提供的資源是否能確保服務(wù)達(dá)到顧客和法律法規(guī)的要求？在質(zhì) 量管理 體系內(nèi)、外審，管理評審及質(zhì)量信息反饋中可能會發(fā)現(xiàn)許 多不合格服務(wù) 或不合格項(xiàng)，這是否與提供的資源不足有關(guān)？總經(jīng) 理針對這些問題如何 調(diào)整資源的需求和提供必要的資源以消除不 合格，使質(zhì)量管理體系正常 運(yùn)行？ 2.提供的資源能確保服務(wù)達(dá)到顧客和法律法規(guī)的要求， 目前在質(zhì)量管理體 系內(nèi)部審核方面來看，發(fā)現(xiàn)的不合格，基本不存在資源提供方面的問題。 對管理評審會議提出的整改問題均由質(zhì)管部組織制定整改措施，執(zhí)行 并監(jiān)督 措施執(zhí)行的有效性。 8.5.1 持續(xù)改進(jìn) ?請總結(jié)一下，企業(yè)是否達(dá)到了貫標(biāo)的目的，哪些方面有待于改 公司采取了什么方法？2.組織持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的績效是否明顯？有充分的、 可靠 的事實(shí)或數(shù)據(jù)對比予以講明？請舉例說明公司有哪些重大改進(jìn)項(xiàng) 從去年開始建立體系到試運(yùn)行完成的幾個(gè)階段的情況來看，基本達(dá)到了 企業(yè)貫標(biāo)的目的，明確了機(jī)構(gòu)、完善了所需的文件，建立了一套持續(xù)改 改進(jìn)的方面主要是公司各級人員需進(jìn)一步理解《質(zhì)量手冊》的內(nèi)容。機(jī) 構(gòu)的設(shè)置需進(jìn)一步規(guī)范，特別是分公司機(jī)構(gòu)的設(shè)置需統(tǒng)一規(guī)范。 重大的改進(jìn)項(xiàng)目如：建立ISO體系、改造廠房等 日常的改進(jìn)活動如：員工的提高培訓(xùn)、機(jī)構(gòu)的調(diào)整等 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 編號：LD/ZG/JL-822-03 頁碼：1/3