內(nèi)部審核總結(jié)報告審核目的為了驗證本公司ISO140012015環(huán)境管理體系運行的有效性、符合性、充分性與適宜性，進一完善本公司各項管理體制。審核性質(zhì)ISO140012015版環(huán)境管理體系首次內(nèi)審審核范圍所有與ISO140012015環(huán)境管理體系運行相關(guān)的活動、產(chǎn)品與服務(wù)及各相關(guān)部門。審核依據(jù)ISO14001:2015標準；2、公司環(huán)境管理體系文件及運行記錄；3、法律法規(guī)及其它要求；審核時間201819日—2018審核人員向石利，陳小春，張揚，楊明珍一、審核過程綜述本次審核是深圳市嘉泰智慧科技有限公司導(dǎo)入按照新版ISO14001-2015環(huán)境管理體系的內(nèi)審，內(nèi)審組按照《內(nèi)部審核和管理評審管理程序》的相關(guān)要求，編制了《2018年度ISO140012015版環(huán)境管理體系內(nèi)部審核計劃表》前半個月通知各相關(guān)部門，審核小組根據(jù)事先編制的各部門《內(nèi)部審核檢查表》，按計劃在201819日上午召開了內(nèi)審的首次會議，會議上對審核相關(guān)要求進行了明確。現(xiàn)場審核時審核組在各部門的積極配合下，按審核實施計劃安排，分別到各部門、現(xiàn)場采用面談、觀察、抽查文件記錄的方式進行了細致的檢查。審核組審核了包括生產(chǎn)部、研發(fā)部、品質(zhì)部、采購部、PMC、倉儲部、工程部、行政部各有關(guān)職能部門，對審核發(fā)現(xiàn)的問題，與陪審人員進行了溝通確認。

經(jīng)過天的內(nèi)審，在審核人員與各部門的積極互動下，達到了預(yù)期的效果，概括來說有幾點：一是提高了各部門對新版環(huán)境管理體系的認識；二是發(fā)現(xiàn)了各部門存在的問題并明確改進方向；三是對內(nèi)審相關(guān)檢查項目設(shè)置是否合理和科學(xué)做了進一步的論證。在本次審核中iso9001體系認證機構(gòu)，開出不合格項實事求是的態(tài)度。對不了解不熟悉的流程毫不隱瞞，不做表面文章，態(tài)度端正，虛心接受審核組提出的改進建議；良好的學(xué)習(xí)心態(tài)。對ISO14001：2015涉及的各個方面虛心向?qū)徍私M成員學(xué)習(xí)，并提出許多貼近實際的建議；各部門配合態(tài)度良好。當(dāng)審核小組成員到每個部門實施審核時，各部門負責(zé)人都能積極響應(yīng)，使得審核工作得以順利開展。不足之處有以下幾個方面：對廢棄物類型的分類認識不夠明確，偶有廢棄物未正確投放至相對應(yīng)的垃圾桶。本次審核發(fā)現(xiàn)的個不合格項，經(jīng)相關(guān)部門的整改，責(zé)成有關(guān)部門在2018前采取糾正預(yù)防措施解決，對于涉及范圍較廣的，需充分論證的問題在本次審核提出后，需成立整改小組，負責(zé)相關(guān)問題的解決事項。二、本次審核不合格項原因分析和糾正預(yù)防措施經(jīng)過審核小組天的審核，共發(fā)現(xiàn)序號不符合內(nèi)容責(zé)任部門嚴重工程部一般管理員的崗位描述，法律法規(guī)識別及合規(guī)性評價職能未落實到具體崗位，不符合公司《人力資源管理程序》的規(guī)定ISO14001:2015標準7.2條款的要求。

查看環(huán)評批復(fù)，公司未識別適用的《建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例》（國務(wù)院第682工程一般號令），不符合《合規(guī)義務(wù)識別與評價控制程ISO14001:2015標準6.1.3款的要求。針對上述審核發(fā)現(xiàn)兩個問題點，行政部需進行原因分析，并制訂相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，來防止問題的重復(fù)發(fā)生，具體可查看《不符合項報告》。三、對環(huán)境管理體系的評價最高管理者能夠履行其承諾，各職能部門分工明確，重視并參與對環(huán)境管理體系的建立、保持推動持續(xù)改進活動。公司環(huán)境管理體系文件的建立和實施，其符合性和有效性能滿足要求，各部門環(huán)境體系文件基本能夠適應(yīng)各自業(yè)務(wù)的需求。四、審核結(jié)論通過本次審核，我們認為公司的環(huán)境管理體系基本符合ISO140012015標準要求，管理手冊、程序文件大分能夠得以有效實施，審核組認為：目前我司新版管理體系運作是適宜和有效的，能夠滿足環(huán)境管理策劃的要求。今后將根據(jù)實際情況和外部審核要求調(diào)整部分體系文件，使之更能夠與實際工作相結(jié)合并符合公司實際所需的環(huán)境活動的開展。本次內(nèi)部審核對各部門和審核小組都是一次相互學(xué)習(xí)和促進的過程，各部門更進一步學(xué)習(xí)了ISO140012015的條款和環(huán)境管理體系要求，審核小組對標準與本公司的活動的結(jié)合有著更深刻的理解，對促進認真、及時的落實整改工作，抓緊完善管理體系及其運作，為確保環(huán)境管理體系有更快的提升奠定堅實的基礎(chǔ)。五、不合格項報告及審核報告分發(fā)對象：1、不合格項報告分發(fā)到各相關(guān)部門，各責(zé)任部門主管需針對本部門所存在的不合格項通過分析原因并制定相應(yīng)的糾正與預(yù)防措施予以整改，加強文件的學(xué)習(xí)、理解和運用。對同類問題舉一反三，避免類似不合格問題的再次發(fā)生。2、審核總結(jié)報告分發(fā)至各部門主管、經(jīng)理和審核員。編制：批準：