質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系在整體上運作是符合標準和法律

法規(guī)的要求，是有效和適宜的，同時在審核中也發(fā)現(xiàn)具體細節(jié)方面做的還不很充分，故利用內(nèi)部審核所提供的改進契機，為管理體系的持續(xù)改進創(chuàng)造更大的提升空間。針對三審具體匯報如下：

一、不合格數(shù)量、分布、性質(zhì)統(tǒng)計分析情況：

本次內(nèi)審，三個體系共發(fā)現(xiàn)2個不符合項，為一般不符合。其中，質(zhì)量管理體系，沒有發(fā)現(xiàn)不符合；環(huán)境管理體系，一般不符合1個；職業(yè)健康安全管理體系，一般不符合一個。

二、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行狀況：

通過本次審核，公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系在審核范圍內(nèi)符合審核準則，并得到有效實施與保持，具有滿足顧客要求與法律法規(guī)的能力，同時在環(huán)境保護和職工健康、安全保障方面執(zhí)行了國家法律、法規(guī)標準，并做了大量的工作，能夠及時發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，不斷滿足體系改進，以保證體系持續(xù)有效地運行。通過對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項的分布和原因分析，認為三體系在運行方面，存在以下問題：

1、從三體系方面綜合考慮，在Q5.4.1(ES4.3.3)質(zhì)量目標、目標指標方面，各部門均對公司管理目標進行了分解，確定了部門目標，但對目標的完成情況進行匯總、分析和改進方面還有待提高。

2、Q7.4采購過程，責任部門對合格供方進行了業(yè)績評定與管理控制，但還有待加強。

3、在E4.3.3、S4.3.4環(huán)境、安全管理方案方面，公司在識別環(huán)境因素、危險源后，對管理方案的落實情況進行了相關(guān)的監(jiān)督檢查。

4、在S4.4.6、S4.4.7運行控制、應(yīng)急響應(yīng)兩要素方面，各部門對相關(guān)生產(chǎn)、管理活動進行了控制，但還有不足iso9001體系認證機構(gòu)，對消防演練的有效性評價方面還有所欠缺；

再對固體廢棄物分類存放、標識方面做得還有不足。

5、在Q4.2.3(ES4.4.5)文件控制方面,執(zhí)行了審批制度。

6、在ES4.5.1監(jiān)測和測量方面，各部門對所屬職能，缺少主動監(jiān)測和自查。綜上所述，通過對不符合項中要素的分布、分析，能夠明確產(chǎn)生不符合項的最主要的原因是各部門對標準、《管理手冊》、《程序文件》的學習不夠，造成在管理活動中出現(xiàn)不符合情況。因此，各部門要加強對體系標準、《管理手冊》、《程序文件》、《作業(yè)文件》和法律法規(guī)的學習，只有不斷地學習，領(lǐng)會，貫徹執(zhí)行，才能有效地實施體系。同時各部門要從上述方面和部門職能積極貫徹落實各項工作，嚴格按標準、體系文件、相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行，使體系置于自我監(jiān)督、自我發(fā)現(xiàn)、自我完善之下，并得到有效地持續(xù)改進。

三、體系運行成效：1、公司按照GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001標準建立并使體系有效運行。2、根據(jù)公司的總目標，各部門都進行了分解，通過檢查，對照指標，質(zhì)量目標房地產(chǎn)開發(fā)項目一次交驗合格率達到100%，顧客滿意度達到80%以上；各類環(huán)境污染事故為零; 噪聲以及污水排放符合國家標準；廢棄物處理符合國家標準。員工的健康和安全工作良好，工傷事故為零；火災(zāi)事故為零；重大責任交通傷害事故為零；鍋爐、壓力容器爆炸、危險化學品泄露爆炸事故和重大關(guān)鍵設(shè)備事故為零。3、現(xiàn)場情況：工作現(xiàn)場干凈整潔，資料清晰、完整。4、本年度危險源、環(huán)境因素做了基礎(chǔ)性的辨識，評價出了相應(yīng)的重要環(huán)境因素和不可接受風險，均得到有效控制。

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