內(nèi)部審核總結(jié)報(bào)告審核目的為了驗(yàn)證本公司ISO140012015環(huán)境管理體系運(yùn)行的有效性、符合性、充分性與適宜性，進(jìn)一完善本公司各項(xiàng)管理體制。審核性質(zhì)ISO140012015版環(huán)境管理體系首次內(nèi)審審核范圍所有與ISO140012015環(huán)境管理體系運(yùn)行相關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品與服務(wù)及各相關(guān)部門。審核依據(jù)ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)；2、公司環(huán)境管理體系文件及運(yùn)行記錄；3、法律法規(guī)及其它要求；審核時(shí)間201819日—2018審核人員向石利，陳小春，張揚(yáng)，楊明珍一、審核過程綜述本次審核是深圳市嘉泰智慧科技有限公司導(dǎo)入按照新版ISO14001-2015環(huán)境管理體系的內(nèi)審，內(nèi)審組按照《內(nèi)部審核和管理評(píng)審管理程序》的相關(guān)要求，編制了《2018年度ISO140012015版環(huán)境管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃表》前半個(gè)月通知各相關(guān)部門，審核小組根據(jù)事先編制的各部門《內(nèi)部審核檢查表》，按計(jì)劃在201819日上午召開了內(nèi)審的首次會(huì)議，會(huì)議上對(duì)審核相關(guān)要求進(jìn)行了明確?，F(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)審核組在各部門的積極配合下，按審核實(shí)施計(jì)劃安排，分別到各部門、現(xiàn)場(chǎng)采用面談、觀察、抽查文件記錄的方式進(jìn)行了細(xì)致的檢查。審核組審核了包括生產(chǎn)部、研發(fā)部、品質(zhì)部、采購(gòu)部、PMC、倉(cāng)儲(chǔ)部、工程部、行政部各有關(guān)職能部門，對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的問題，與陪審人員進(jìn)行了溝通確認(rèn)。

經(jīng)過天的內(nèi)審，在審核人員與各部門的積極互動(dòng)下，達(dá)到了預(yù)期的效果，概括來說有幾點(diǎn)：一是提高了各部門對(duì)新版環(huán)境管理體系的認(rèn)識(shí)；二是發(fā)現(xiàn)了各部門存在的問題并明確改進(jìn)方向；三是對(duì)內(nèi)審相關(guān)檢查項(xiàng)目設(shè)置是否合理和科學(xué)做了進(jìn)一步的論證。在本次審核中iso9001體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)，開出不合格項(xiàng)實(shí)事求是的態(tài)度。對(duì)不了解不熟悉的流程毫不隱瞞，不做表面文章，態(tài)度端正，虛心接受審核組提出的改進(jìn)建議；良好的學(xué)習(xí)心態(tài)。對(duì)ISO14001：2015涉及的各個(gè)方面虛心向?qū)徍私M成員學(xué)習(xí)，并提出許多貼近實(shí)際的建議；各部門配合態(tài)度良好。當(dāng)審核小組成員到每個(gè)部門實(shí)施審核時(shí)，各部門負(fù)責(zé)人都能積極響應(yīng)，使得審核工作得以順利開展。不足之處有以下幾個(gè)方面：對(duì)廢棄物類型的分類認(rèn)識(shí)不夠明確，偶有廢棄物未正確投放至相對(duì)應(yīng)的垃圾桶。本次審核發(fā)現(xiàn)的個(gè)不合格項(xiàng)，經(jīng)相關(guān)部門的整改，責(zé)成有關(guān)部門在2018前采取糾正預(yù)防措施解決，對(duì)于涉及范圍較廣的，需充分論證的問題在本次審核提出后，需成立整改小組，負(fù)責(zé)相關(guān)問題的解決事項(xiàng)。二、本次審核不合格項(xiàng)原因分析和糾正預(yù)防措施經(jīng)過審核小組天的審核，共發(fā)現(xiàn)序號(hào)不符合內(nèi)容責(zé)任部門嚴(yán)重工程部一般管理員的崗位描述，法律法規(guī)識(shí)別及合規(guī)性評(píng)價(jià)職能未落實(shí)到具體崗位，不符合公司《人力資源管理程序》的規(guī)定ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)7.2條款的要求。

查看環(huán)評(píng)批復(fù)，公司未識(shí)別適用的《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》（國(guó)務(wù)院第682工程一般號(hào)令），不符合《合規(guī)義務(wù)識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)6.1.3款的要求。針對(duì)上述審核發(fā)現(xiàn)兩個(gè)問題點(diǎn)，行政部需進(jìn)行原因分析，并制訂相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，來防止問題的重復(fù)發(fā)生，具體可查看《不符合項(xiàng)報(bào)告》。三、對(duì)環(huán)境管理體系的評(píng)價(jià)最高管理者能夠履行其承諾，各職能部門分工明確，重視并參與對(duì)環(huán)境管理體系的建立、保持推動(dòng)持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)。公司環(huán)境管理體系文件的建立和實(shí)施，其符合性和有效性能滿足要求，各部門環(huán)境體系文件基本能夠適應(yīng)各自業(yè)務(wù)的需求。四、審核結(jié)論通過本次審核，我們認(rèn)為公司的環(huán)境管理體系基本符合ISO140012015標(biāo)準(zhǔn)要求，管理手冊(cè)、程序文件大分能夠得以有效實(shí)施，審核組認(rèn)為：目前我司新版管理體系運(yùn)作是適宜和有效的，能夠滿足環(huán)境管理策劃的要求。今后將根據(jù)實(shí)際情況和外部審核要求調(diào)整部分體系文件，使之更能夠與實(shí)際工作相結(jié)合并符合公司實(shí)際所需的環(huán)境活動(dòng)的開展。本次內(nèi)部審核對(duì)各部門和審核小組都是一次相互學(xué)習(xí)和促進(jìn)的過程，各部門更進(jìn)一步學(xué)習(xí)了ISO140012015的條款和環(huán)境管理體系要求，審核小組對(duì)標(biāo)準(zhǔn)與本公司的活動(dòng)的結(jié)合有著更深刻的理解，對(duì)促進(jìn)認(rèn)真、及時(shí)的落實(shí)整改工作，抓緊完善管理體系及其運(yùn)作，為確保環(huán)境管理體系有更快的提升奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。五、不合格項(xiàng)報(bào)告及審核報(bào)告分發(fā)對(duì)象：1、不合格項(xiàng)報(bào)告分發(fā)到各相關(guān)部門，各責(zé)任部門主管需針對(duì)本部門所存在的不合格項(xiàng)通過分析原因并制定相應(yīng)的糾正與預(yù)防措施予以整改，加強(qiáng)文件的學(xué)習(xí)、理解和運(yùn)用。對(duì)同類問題舉一反三，避免類似不合格問題的再次發(fā)生。2、審核總結(jié)報(bào)告分發(fā)至各部門主管、經(jīng)理和審核員。編制：批準(zhǔn)：