-1-重慶公司質(zhì)量手冊2000企業(yè)概況1．質(zhì)量管理職責(zé)1.1組織領(lǐng)導(dǎo)1.1.1組織結(jié)構(gòu)圖1.1.2任命書1.1.3管理手冊發(fā)布令1.1.4關(guān)于設(shè)立質(zhì)管科的決定質(zhì)管科職責(zé)和權(quán)限1.1.5相關(guān)記錄1.2質(zhì)量目標(biāo)1.3管理職責(zé)1.3.1質(zhì)量管理制度1.3.2部門職責(zé)、權(quán)限及考核辦法1.3.3崗位職責(zé)1.3.4不合格品的控制管理辦法1.3.5相關(guān)記錄a《不合格報(bào)告》b《糾正措施處理單》生產(chǎn)資源提供2.1生產(chǎn)場所2.1.1企業(yè)區(qū)位圖2.1.2生產(chǎn)布局平面示意圖-3-2.1.3防塵、防鼠、防蠅控制管理辦法2.1.4生產(chǎn)車間衛(wèi)生管理制度2.1.5相關(guān)記錄《衛(wèi)生檢查表》2.2生產(chǎn)設(shè)備2.2.1設(shè)施、設(shè)備衛(wèi)生管理制度2.2.2管道、設(shè)備清洗消毒管理制度2.2.3設(shè)備和容器清潔控制程序2.2.4相關(guān)記錄a《設(shè)施設(shè)備清單》b《保養(yǎng)、檢修、維護(hù)計(jì)劃》c《保養(yǎng)、檢修、維護(hù)記錄》2.3人員要求2.3.1崗位人員任職要求2.3.2人員健康衛(wèi)生控制管理制度2.3.3相關(guān)記錄a《員工登記表》b《人員培訓(xùn)記錄》技術(shù)文件管理3.1技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)3.1.1相關(guān)記錄a《標(biāo)準(zhǔn)清單》3.2工藝文件3.2.1工藝流程圖-4-3.2.2工藝作業(yè)指導(dǎo)書3.3文件管理3.3.1技術(shù)性文件管理制度3.3.2相關(guān)記錄a《文件清單》b《文件借閱、發(fā)放、回收記錄》c《記錄清單》采購質(zhì)量控制4.1采購制度4.1.1采購管理制度4.2采購文件4.2.1采購原材料的管理辦法4.2.2采購合同4.2.3食品添加劑的使用規(guī)定4.2.4相關(guān)記錄a《合格供方名錄》b《采購計(jì)劃》c《采購清單》4.3采購驗(yàn)證4.3.1相關(guān)記錄a《原輔材料進(jìn)貨驗(yàn)證記錄匯總表》b《原輔材料驗(yàn)證記錄》c《原輔材料不合格處理單》d《包裝物進(jìn)貨驗(yàn)證記錄匯總表》-5-e《包裝物驗(yàn)證記錄》過程質(zhì)量管理5.1過程管理5.1.1生產(chǎn)過程質(zhì)量管理及考核辦法5.1.2相關(guān)記錄a《過程記錄》5.2質(zhì)量控制5.2.1生產(chǎn)過程關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)5.2.2生產(chǎn)過程關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)控制程序5.2.3相關(guān)記錄a《關(guān)鍵控制點(diǎn)一覽表》b《關(guān)鍵工序質(zhì)量檢查表》5.3產(chǎn)品防護(hù)5.3.1產(chǎn)品防護(hù)管理辦法5.3.2防止產(chǎn)品污染控制管理辦法5.3.3成品儲藏運(yùn)輸衛(wèi)生管理制度產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)6.1檢驗(yàn)設(shè)備6.1.1相關(guān)記錄a《檢驗(yàn)設(shè)備清單》b《檢驗(yàn)設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)記錄》c《校驗(yàn)記錄》6.2檢驗(yàn)管理-6-6.2.1檢驗(yàn)員任職資格6.2.2產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度6.2.3檢測設(shè)備管理制度6.2.4相關(guān)記錄6.3過程檢驗(yàn)6.3.1產(chǎn)品過程檢驗(yàn)管理制度6.3.2計(jì)量器具的校驗(yàn)、標(biāo)識、使用管理辦法6.3.3相關(guān)記錄a《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)記錄》6.4出廠檢驗(yàn)6.4.1相關(guān)記錄a《出廠檢驗(yàn)記錄匯總表》b《出廠檢驗(yàn)報(bào)告》c《不合格的處理記錄》-7-企業(yè)概況介紹企業(yè)基本情況-8-1．質(zhì)量管理職責(zé)組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理質(zhì)量負(fù)責(zé)人：公司（廠）各部門：茲任命為本公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人，除履行規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限外，授權(quán)他：向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，以供管理評審和改進(jìn)質(zhì)量管理體系；確保在全公司內(nèi)不斷提高滿足顧客要求的意識；茲任命為本公司獨(dú)立行使出廠檢驗(yàn)權(quán)的檢驗(yàn)員重慶有限公司總經(jīng)理：200-10-管理手冊發(fā)布令依據(jù)QS審查通則和細(xì)則的要求司實(shí)際編制完成了《質(zhì)量管理手冊》，經(jīng)過一段時(shí)間的試行，基本符合企業(yè)的生產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)際情QS認(rèn)證審核細(xì)則要求，具有可操作性、符合性、適宜各部門質(zhì)量負(fù)責(zé)人討論審予以批準(zhǔn)，發(fā)布實(shí)施。

本《質(zhì)量管理手企業(yè)QS質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)業(yè)質(zhì)量工作的法規(guī)，各部體員工在實(shí)施質(zhì)量管理活動中必須以《質(zhì)量管理手冊》為主要依據(jù)，并嚴(yán)格遵守《質(zhì)量管理手冊》本《質(zhì)量管理手生效。總經(jīng)理：-11-關(guān)于成立質(zhì)管科的決定公司（廠）各部門：經(jīng)研究決定設(shè)立質(zhì)量管理部門，簡稱為質(zhì)管科。任命加同志為質(zhì)管科負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和產(chǎn)品檢驗(yàn)，對質(zhì)量管理體系的建立運(yùn)行以及產(chǎn)品的最終質(zhì)量負(fù)全責(zé)。詳見《部門職責(zé)》批準(zhǔn)人：200-12-1．2質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)1．質(zhì)量方針質(zhì)量第一誠信為本顧客滿意持續(xù)改進(jìn)2．質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)受檢率100%出廠產(chǎn)品合格率100%顧客滿意率95以上%3．質(zhì)量目標(biāo)的分解3．1．辦公室：a與質(zhì)量有關(guān)人員崗前培訓(xùn)合格率100%b外來文件受控有效率100%；3．2供銷科：a主要物資采購合格率98%以上；b合同履約率99%c顧客反饋處理率100%以上。3．3生產(chǎn)科（車間）：a不合格品率小于1%b設(shè)備完好率95%以上。3．4質(zhì)管科：a檢測設(shè)備檢定合格率100%；b成品出廠檢驗(yàn)合格率100%；-13-1．3管理職責(zé)質(zhì)量管理制度1．認(rèn)真貫徹國家相關(guān)法律、法規(guī)。建立質(zhì)量管理體系，按照各自的職責(zé)范圍，做好質(zhì)量管理工作。

2．操作人員嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，按工藝和崗位操作規(guī)定的工藝流程和質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行生產(chǎn)，不得任意改變工藝條件、工藝過程，需要變更時(shí)，必須按規(guī)定的程序進(jìn)行。3．凡因違反操作規(guī)程、管理不善等原因造成產(chǎn)品質(zhì)量事故，要立即查找原因，對責(zé)任人認(rèn)真嚴(yán)肅處理。4．對產(chǎn)品中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，未按配方生產(chǎn)，包裝封口未封好，生產(chǎn)日期有錯者扣當(dāng)事人5．產(chǎn)品由質(zhì)管科化驗(yàn)室檢驗(yàn)合格后，產(chǎn)品方準(zhǔn)入庫和出廠。6．化驗(yàn)人員嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的各項(xiàng)檢驗(yàn)制度，積極參加產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)和監(jiān)督，不按規(guī)定化驗(yàn)引起不合格產(chǎn)品出廠，一次罰責(zé)任人？7．凡有問題的產(chǎn)品做好記錄，單獨(dú)擺放并明示，由質(zhì)管科、生產(chǎn)科（車間）研究處理意見和辦法。8．計(jì)量器具應(yīng)經(jīng)法定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)周期檢測、方可使用。-14-部門職責(zé)、權(quán)限及考核辦法辦公室職責(zé)、權(quán)限1）負(fù)責(zé)公司員工招聘、技能培訓(xùn)和工作績效考核，建立人事檔案，作好相關(guān)登記記錄。2）負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施、各項(xiàng)設(shè)備和其它固定資產(chǎn)的管理工作，分類做好資產(chǎn)建卡、建檔，檢查資產(chǎn)在使用中運(yùn)行情況，隨時(shí)作好變更登3）守財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理工作，向領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提供資金運(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)考核狀況。4）負(fù)責(zé)外來和公司內(nèi)部文件整理，登記建檔工作，妥善保管，隨時(shí)保證調(diào)閱查找。

5）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)成品、包裝用品的收發(fā)和開票登記工作，加強(qiáng)物資管理，防止物資變質(zhì)、損壞、丟失等。做到帳實(shí)相符。6）認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)管理制度，加強(qiáng)部門考核管理，搞好部門文件和資料統(tǒng)計(jì)記錄工作。7）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。生產(chǎn)科（車間）職責(zé)、權(quán)限1）負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)人員按公司下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃，保質(zhì)保量完成任務(wù)。2）嚴(yán)格按生產(chǎn)工藝流程和產(chǎn)品質(zhì)量控制過程組織生產(chǎn)。3）加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)備管理，每天必須對計(jì)量器進(jìn)行兩次自檢，生產(chǎn)中必須嚴(yán)格每道程序操作。全年進(jìn)行一次法定檢測，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、 準(zhǔn)確。 4）加強(qiáng)關(guān)鍵過程控制，配料工序必須堅(jiān)持專人按規(guī)定的程序進(jìn)行 -15- 操作，嚴(yán)把產(chǎn)品輸入關(guān)。 加強(qiáng)員工‘顧客至上、質(zhì)量第一’產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命的意識教育，自覺遵守操作規(guī)程，認(rèn)真負(fù)責(zé)地完成本崗位工作。 6）抓好生產(chǎn)人員個(gè)人衛(wèi)生和生產(chǎn)場地及四周的清潔衛(wèi)生工作，創(chuàng) 造一個(gè)干凈、整潔，符合食品生產(chǎn)要求的環(huán)境。 7）抓好生產(chǎn)安全工作。人身安全和產(chǎn)品質(zhì)量安全是生產(chǎn)全過程的 總要求。加強(qiáng)安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正不安全隱患。 8）加強(qiáng)生產(chǎn)全過程的記錄工作。重點(diǎn)抓好原輔料、包裝進(jìn)倉記錄、 產(chǎn)品配料記錄、產(chǎn)成品進(jìn)庫記錄和員工考勤記錄。

銷售科職責(zé)、權(quán)限1）學(xué)習(xí)和掌握國家關(guān)于食品生產(chǎn)方面法律、法規(guī)和規(guī)章。熟悉和 掌握合同法、經(jīng)濟(jì)法，并運(yùn)用于企業(yè)的供應(yīng)管理之中。 2）負(fù)責(zé)全公司原輔材料、包裝物品和各類設(shè)備采購計(jì)劃的制定和 購進(jìn)，在簽訂合同之前，要會同有關(guān)部門開展對合格供方的評審。 3）立足于本企業(yè)利益之上，本著互惠互利原則，對外簽訂各種購 進(jìn)合同。 4）選擇新供貨商時(shí)， 應(yīng)本著三比原則（比質(zhì)量、比價(jià)格、比服務(wù)） 提供相關(guān)資質(zhì)證明并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。5）按領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的合同實(shí)施采購，要協(xié)助質(zhì)管科門加強(qiáng)對進(jìn)貨檢驗(yàn)， 并及時(shí)填寫記錄交給銷售部門人員驗(yàn)收入庫。 隨時(shí)收集有關(guān)購進(jìn)品的市場信息，并反饋給相關(guān)部門參考，隨時(shí)了解企業(yè)生產(chǎn)狀況， 了解購進(jìn)品的使用和庫存情況， 保障生產(chǎn)科（車間） 門、銷售部門工作的正常進(jìn)行。 7）責(zé)公司產(chǎn)品的銷售和售后服務(wù)工作， 簽定銷售合同， -16-加合同評審。 8）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的市場調(diào)研和市場預(yù)測工作，及時(shí)反饋顧客對產(chǎn) 品及售后服務(wù)的要求、建議和意見。 9）負(fù)責(zé)建立顧客銷售網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)與顧客溝通往來，及時(shí)宣傳產(chǎn)品 信息，接受咨詢，隨時(shí)掌握網(wǎng)絡(luò)顧客的動向、變化，調(diào)整網(wǎng)絡(luò)布局。 10）加強(qiáng)銷售人員教育、培訓(xùn)、管理和考核，根據(jù)市場變化及時(shí)調(diào) 整人員及運(yùn)輸工具。

保證按訂貨合同，準(zhǔn)確及時(shí)履行供貨任務(wù)，最大限 度地滿足顧客需要。 11）負(fù)責(zé)開展顧客對公司產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)質(zhì)量等項(xiàng)，滿意度的調(diào)查， 以及滿意度情況的統(tǒng)計(jì)分析，每季必須開展一次。 12）負(fù)責(zé)制定營銷策劃方案（含階段性方案） ，組織有關(guān)人員對方 案進(jìn)行評審，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實(shí)施。 13）負(fù)責(zé)按月作出銷售實(shí)績的匯總統(tǒng)計(jì)，分析整理營銷成果及存在 的問題，提出改進(jìn)的合理性建議和意見。 14）負(fù)責(zé)建立各類銷售合同（含內(nèi)部分銷合同）及部門文件的對口 管理工作，保證隨時(shí)調(diào)閱，檢查合同執(zhí)行情況。 15）認(rèn)真執(zhí)行公司的各項(xiàng)管理制度，加強(qiáng)部門考核管理iso9001體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)，搞好部門 文件和各種資料統(tǒng)計(jì)管理工作。 16）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。 質(zhì)管科職責(zé)、權(quán)限1）負(fù)責(zé)日常質(zhì)量管理，質(zhì)量檢驗(yàn)和計(jì)量工作，檢測設(shè)備必須定期 送檢。 2）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程和產(chǎn)品在生產(chǎn)中和生產(chǎn)后的監(jiān)視和檢驗(yàn)。 3）負(fù)責(zé)組織對不合格品的評審和處臵。 -17- 4）負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的監(jiān)督和檢驗(yàn)。 5）指導(dǎo)各部門進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。 6）認(rèn)真執(zhí)行公司的各項(xiàng)管理制度，加強(qiáng)部門考核管理，搞好部門 文件和各種資料統(tǒng)計(jì)管理工作。 7）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。 8）對其他部門具有依照本企業(yè)制度獨(dú)立行使檢驗(yàn)和檢查的權(quán)利。

9）對原材料、生產(chǎn)過程及產(chǎn)品的出廠具有獨(dú)立的合格和不合格的 判定權(quán)利。 10）對不合格品的處臵結(jié)果有檢查的權(quán)利。 11）有依照國家質(zhì)量和衛(wèi)生有關(guān)的法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)獨(dú)立行使檢查 及建議的權(quán)利。 -18- 總經(jīng)理崗位職責(zé)、崗位要求崗位職責(zé) 1）認(rèn)真貫徹貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量的方針、政策和法規(guī)，負(fù)責(zé)建 立健全公司質(zhì)量管理體系，對本公司質(zhì)量管理和最終產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。 2）以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)，批準(zhǔn)、貫徹、實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針、目 標(biāo)。確保顧客的要求得到確定并予以滿足。 3）負(fù)責(zé)建立與質(zhì)量管理體系運(yùn)行相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，審定批準(zhǔn)組 織機(jī)構(gòu)各部門的職責(zé)、權(quán)限，確保公司內(nèi)部各職能部門的職責(zé)、權(quán)限以 及部門與人員之間相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通。 確保質(zhì)量管理體系的有效 性、持續(xù)性運(yùn)行。 4）提供和確保質(zhì)量體系運(yùn)行所必須的各種資源。 5）建立健全企業(yè)各項(xiàng)管理制度，充分調(diào)動、發(fā)揮各職能部門的作 用，通過各種形式加強(qiáng)員工與各級領(lǐng)導(dǎo)之間、員工與員工之間的溝通了 解，發(fā)揮員工參與公司管理活動的積極性，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力和向心力。 崗位要求 具有高中以上學(xué)歷，身體健康，年齡30周歲以上，從事管理工作 五年以上； 遵守公司的規(guī)章制度，工作勤奮、誠實(shí)、守信；4）有較強(qiáng)的管理工作經(jīng)驗(yàn)和一定的組織、協(xié)調(diào)能力； 銷售科科長崗位職責(zé)、崗位要求-19- 崗位職責(zé) 1）時(shí)注意個(gè)人形象，對外樹立企業(yè)形象，是產(chǎn)品的代言人，并按 照公司原則開展工作。 執(zhí)行上級下達(dá)的指令，貫徹落實(shí)公司政策，做好上傳下達(dá)，完成上