質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系改進建議報告一、引言公司質(zhì)量體系、環(huán)境體系和職業(yè)健康安全體系通過在2018年的運行，公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康安全方針、職業(yè)健康安全目標(biāo)以及嚴(yán)格按公司程序文件要求辦事的工作作風(fēng)更加明確，運行控制、嚴(yán)格執(zhí)行程序文件、制定完善作業(yè)指導(dǎo)書等多項措施對各質(zhì)量過程控制、環(huán)境因素及危險源進行控制。今年以來，公司未發(fā)生損工及以上安全生產(chǎn)事故，未發(fā)生環(huán)境污染事故，無任何重大的質(zhì)量事故和顧客投訴事件，有效降低了環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險。針對2019年公司的內(nèi)審和外審情況，公司各部門（生產(chǎn)基地）根據(jù)內(nèi)審和外審的不符合項以及糾正和改進建議進行了全面整改，并根據(jù)實際運行情況堅持持續(xù)改進，不斷提升和完善我們的管理體系。二、質(zhì)量體系、環(huán)境體系和職業(yè)健康安全體系運行情況匯報1、環(huán)境/職業(yè)健康安全因素、法律法規(guī)和其它要求清單的識別組織對公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全因素進行識別，并通過統(tǒng)一收集處理、特殊分類處理等有效手段對已識別出的環(huán)境因素進行控制與持續(xù)改進；對環(huán)境/職業(yè)健康安全法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，與相關(guān)部門確定適用性后發(fā)布、組織落實。2、體系審核情況接受技術(shù)部審核組的內(nèi)部審核，沒有發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重和重要不符合項，開具了一般不符合項共兩項，主要是質(zhì)量管理體系，1）鹽城基地5T再生線20目篩網(wǎng)破裂，導(dǎo)致提供給江動柴油機有限公司的50/100再生砂中有粗顆粒，對冷芯砂表面光潔度造成一定影響。

2）合肥基地KND-1砂中有紅色物質(zhì)，抽檢時沒有檢測出來，但庫管反應(yīng)產(chǎn)品顏色有問題，后期會影響到客戶對產(chǎn)品的評價。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的實施情況為了確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的實現(xiàn)，公司各部門結(jié)合公司的實際情況，進行方針和目標(biāo)的分解、細(xì)化，制定了具體的措施對策，具體目標(biāo)的完成情況如下：在質(zhì)量管理和生產(chǎn)過程控制方面，各部門按照相關(guān)體系文件、規(guī)程和技術(shù)文件進行各項工作，也是一個要求不斷提高的縱向過程；對培訓(xùn)對象而言，一個從高層領(lǐng)導(dǎo)到一般管理人員，再到一線操作人員的全員培訓(xùn)，這是一個橫向過程，教育培訓(xùn)貫穿于公司全面質(zhì)量管理的所有人員和所有與質(zhì)量相關(guān)的過程。制定出各部門的質(zhì)量目標(biāo)，部門的目標(biāo)管理意識有了較大的提高。通過質(zhì)量目標(biāo)檢查，各部門基本實現(xiàn)了本部門的質(zhì)量目標(biāo)，且各部門依照質(zhì)量體系文件的要求嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),持續(xù)提升產(chǎn)品質(zhì)量合格率及用戶滿意率。外購產(chǎn)品的檢驗合格率，合格供方的覆蓋率，產(chǎn)品一次校驗合格率，出廠檢驗合格率，計量檢測設(shè)備的檢測合格率均達到公司質(zhì)量目標(biāo)的預(yù)期要求。環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)達成情況方面，受當(dāng)?shù)卣闹笇?dǎo)，公司各層領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，每個子公司設(shè)置專門的安全管理員，各部門人員積極配合和有效實施，基本達到了公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)。

對環(huán)境因素和危險源的識別評價，以及固體廢棄物的處理，各部門人員均能按規(guī)定要求定點存放和處理，處理率達到100%；對報廢的測量設(shè)備進行回收處理，處理率達到100%。安全消防器材和勞動防護用品的配備率達到100%。各項數(shù)據(jù)均達到了公司環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)的要求。三、質(zhì)量、環(huán)境/職業(yè)健康安全體系運行的成績和收獲公司和各部門的管理水平有很大提高。為加強對工作績效方面的管理和考核，分階段、分層次的提高員工薪資待遇，大大調(diào)動了員工的積極性，組織到國內(nèi)外先進的企業(yè)學(xué)習(xí)質(zhì)量管理，老舊設(shè)備的改造完善，很大程度地減少了由于人為原因造成的質(zhì)量事故。、通過自動化設(shè)備的投入，工人按照操作性和實用性強的工藝和檢驗規(guī)程進行生產(chǎn)工作，突出重點把關(guān)和預(yù)防重點，真正做到工藝文件指導(dǎo)生產(chǎn)，很大程度上減少了由于人為主觀原因造成的不合格現(xiàn)象。、通過環(huán)境/職業(yè)健康安全體系的運行，全員的環(huán)境/職業(yè)健康安全意識增強，使自己能在一個健康、舒適、輕松的環(huán)境下工作。4、增強了員工的“生產(chǎn)必須安全、安全才能促進生產(chǎn)”以及“節(jié)能降耗”的意識，公司組織消防安全知識培訓(xùn)，特種作業(yè)設(shè)備操作人員持證上崗及配備齊全作業(yè)人員的勞保用品。自發(fā)地、自覺地通過各種方式、方法實現(xiàn)公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)，使環(huán)境/職業(yè)健康安全體系正常運行，始終處于可控制的范圍內(nèi)；環(huán)境/職業(yè)健康安全因素和法律法規(guī)的識別明顯進步，能隨著環(huán)境/職業(yè)健康安全的變化和環(huán)境/職業(yè)健康安全因素的變化而不斷更新、完善。

四、質(zhì)量和環(huán)境體系運行存在的問題及改進建議開展質(zhì)量月活動，全員加強質(zhì)量管理的意識，加強學(xué)習(xí)，提高素質(zhì)，進一步加強和鞏固按程序辦事的觀念。2、新投入軟件ERP的使用，加強計劃管理、過程控制、跟催、督導(dǎo)、總結(jié)，不斷提高工作效率和產(chǎn)品質(zhì)量。擴大信息來源，提高信息的準(zhǔn)確性、及時性和有效性iso9001體系認(rèn)證機構(gòu)，加強部門間的協(xié)調(diào)、統(tǒng)一，提高工作執(zhí)行力和效率。4、加強技術(shù)管理，加強對文件和記錄的控制，改善圖紙和檢驗規(guī)范的一致性、規(guī)范化和完善性。靈活運用數(shù)理統(tǒng)計技術(shù)，QC管理工具，加強質(zhì)量分析手段，以數(shù)據(jù)說話，提高產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定性。加強對公司相關(guān)方的管理和?；锛皬U物管理，尤其?；锛皬U物管理控制相對薄弱，加強危險化學(xué)物品的管理，建立相應(yīng)的存放場所，并派專人管理，并對廢棄物管理進行統(tǒng)計并形成相關(guān)記錄表格?？傊?，持續(xù)改進是一個永恒不變的話題，公司通過這一年的質(zhì)量管理體系、環(huán)境體系行業(yè)職業(yè)健康安全體系運行，在取得了一定成績的同時也存在一些問在當(dāng)前國家整體經(jīng)濟形勢減慢的大環(huán)境下，只要我們能夠正確的認(rèn)識和評價自己的工作，正視所存在的問題并采取認(rèn)真的態(tài)度加以糾正，則積極開展過程控制、客戶滿意度的測量、服務(wù)、糾正預(yù)防措施等有效的持續(xù)改進工作將是下一步工作的重點，在各個部門的積極配合下，我們會克服種種困難，奮力前進，將體系的運行不斷推向新的高度，取得更好的經(jīng)營成果。報告人：