主要購(gòu)入零部件(2003.本檢查一覽由５０個(gè)項(xiàng)目（９項(xiàng)區(qū)分）構(gòu)成，各項(xiàng)目分５個(gè)階段進(jìn)行評(píng)價(jià)。（※依據(jù)本檢查一覽所做的審查，是以提高購(gòu)入品的質(zhì)量為目的，由松下供貨方共同進(jìn)行改善提高活動(dòng)的基本組成部分）各項(xiàng)目的評(píng)價(jià)對(duì)各項(xiàng)目的內(nèi)容，進(jìn)行「有規(guī)定嗎？」、進(jìn)而「已經(jīng)實(shí)施了嗎？」的確認(rèn)（３個(gè)階段規(guī)定實(shí)施評(píng)價(jià)分業(yè)務(wù)方面的規(guī)定已經(jīng)文件化（文件、流程圖等），內(nèi)容比較豐富時(shí)，作為「有規(guī)定」來(lái)進(jìn)行評(píng)價(jià)分別對(duì)「規(guī)定」，「實(shí)施」的各項(xiàng)（※根據(jù)公司的規(guī)模行業(yè)等情況，所謂“豐富”，其內(nèi)容也不盡相同）最低也要把已經(jīng)實(shí)施了３～６個(gè)月的內(nèi)容，作為「實(shí)施中」的項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià)計(jì)算出項(xiàng)目的評(píng)價(jià)分（標(biāo)準(zhǔn)）（例）１．質(zhì)量經(jīng)營(yíng)的實(shí)踐檢查項(xiàng)目規(guī)定的確認(rèn)實(shí)施的確認(rèn)評(píng)價(jià)分注釋1-1質(zhì)量方針的明確化及其貫徹基于評(píng)價(jià)結(jié)果（評(píng)價(jià)分）的改善內(nèi)容如果有向好發(fā)展的勢(shì)頭，就應(yīng)給以建議的級(jí)別自主性改善根據(jù)需要，對(duì)不完備的部分自主地加以改善的級(jí)別（根據(jù)需要要求改善跟蹤）對(duì)不完備的部分需要改善的級(jí)別。要制定改善計(jì)劃并進(jìn)行跟蹤需要改善對(duì)不完備部分需要進(jìn)行大幅改善的級(jí)別。要制定明確的改善計(jì)劃并實(shí)施具體的支援（立即著手改善）從質(zhì)量保證方面需要徹底進(jìn)行改善（重新構(gòu)筑）的級(jí)別（此時(shí)可以考慮審查中斷）根本性改善表．評(píng)價(jià)分的判斷方法(標(biāo)準(zhǔn))評(píng)價(jià)：＝已經(jīng)實(shí)施，＝不充分，＝還未實(shí)施），將其綜合，以５個(gè)階段進(jìn)行評(píng)價(jià)2.5+2.5=５1.5+2.5=４0.5+1.5=２規(guī)定方面[評(píng)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)]以：2.5分，：1.5分，：0.5分實(shí)施方面記入方法(標(biāo)準(zhǔn))(1)對(duì)各項(xiàng)目的「規(guī)定方面」、「實(shí)施方面」進(jìn)行確認(rèn)（，，），綜合起來(lái)進(jìn)行評(píng)價(jià)判斷，在「評(píng)價(jià)分」的分?jǐn)?shù)上記入符號(hào)(2)就各項(xiàng)目情況，務(wù)必把確認(rèn)過(guò)的事項(xiàng)事例、特記事項(xiàng)記入「注釋」欄中（通過(guò)調(diào)整會(huì)議，改善要求希望等進(jìn)行活用）公司的質(zhì)量方針由經(jīng)營(yíng)者定期不斷地以文件的形式加以明確，同時(shí)，對(duì)所有公司職員的貫徹方法也非常明確把質(zhì)量方針以文件的形式進(jìn)行發(fā)布，或者，通過(guò)張貼在容易看到的地方等方式，謀求對(duì)所有部門(mén)所有公司職員的貫徹每年制作1次區(qū)域內(nèi)的張貼也比較充分沒(méi)有貫徹方法的規(guī)定公司的質(zhì)量方針是否明確地在所有部門(mén)所有員工中得以貫徹質(zhì)量保證體制評(píng)價(jià)檢查結(jié)果表項(xiàng)目數(shù)評(píng)價(jià)要點(diǎn)非評(píng)價(jià)項(xiàng)目級(jí)別評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)級(jí)別233綜合評(píng)價(jià)分2.593由所有審查員召開(kāi)「調(diào)整會(huì)議」，針對(duì)每個(gè)項(xiàng)目，把審查員的評(píng)價(jià)分進(jìn)行平均，并以此作為該項(xiàng)目的分?jǐn)?shù)針對(duì)每一個(gè)區(qū)分，對(duì)所包含的項(xiàng)目的評(píng)價(jià)分（審查員平均）進(jìn)行合計(jì)，作為「評(píng)價(jià)得分」（只計(jì)到小數(shù)點(diǎn)后第１位，以下舍去）把「評(píng)價(jià)得分」進(jìn)行合計(jì)，并換算成100分制(2.5)，確定綜合評(píng)價(jià)分※對(duì)不符合的項(xiàng)目，要從評(píng)價(jià)中去除（不作為５分(滿(mǎn)分)評(píng)價(jià)）換算成100分時(shí)，比如”不屬于５項(xiàng)目”的情況下，滿(mǎn)分為225分，用評(píng)價(jià)得分的合計(jì)?２.２５，來(lái)得出綜合評(píng)價(jià)分公司作為上次實(shí)施的「質(zhì)量保證體制審查」的結(jié)果，我們歸納出如下的改善要求事項(xiàng)，謹(jǐn)做報(bào)告。

供貨商回答QA質(zhì)量保證體制評(píng)價(jià)結(jié)果與改善要求(綜合)松下集團(tuán)分公司請(qǐng)就改善內(nèi)容加以研究，并將答復(fù)在日前提交到松下集團(tuán)分公司松下發(fā)行[制作][制作]容（計(jì)劃）日程計(jì)劃(結(jié)束預(yù)計(jì))質(zhì)量經(jīng)營(yíng)的實(shí)踐質(zhì)量保證的框架結(jié)構(gòu)松下回答確認(rèn)[確認(rèn)]１－１質(zhì)量方針的明確化及其貫徹5.0有質(zhì)量方針管理看板供員工了解１－２質(zhì)量管理組織人5.0從事質(zhì)量管理活動(dòng)的組織人員是否得以明確？１－３質(zhì)量管理教育訓(xùn)練5.0１－４質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定5.0品質(zhì)目標(biāo)看板品質(zhì)目標(biāo)看板１－５質(zhì)量的實(shí)行計(jì)劃與實(shí)踐5.0１－６質(zhì)量會(huì)議的實(shí)施5.0公司的質(zhì)量方針要由經(jīng)營(yíng)者不斷地以文件的形式進(jìn)行發(fā)布，同時(shí)，要有一個(gè)能使所有公司員工理解的明確的企劃把質(zhì)量方針以文件的形式進(jìn)行發(fā)布，或者通過(guò)在公司員工能夠經(jīng)?？吹降牡胤竭M(jìn)行張貼等方式，力圖使所有部門(mén)所有公司員工能夠理解公司的質(zhì)量方針是否明確，且被所有部門(mén)所有公司員工所理解？根據(jù)組織圖，質(zhì)量管理組織以及質(zhì)量責(zé)任人、擔(dān)當(dāng)者及各檢查員（撿收、工藝、出品）要職責(zé)明確質(zhì)量管理組織要與其他部門(mén)分開(kāi)，獨(dú)立進(jìn)行活動(dòng)責(zé)任人等也可以兼職，但質(zhì)管檢查部門(mén)的作用需要明確，并獨(dú)立進(jìn)行活動(dòng)有成立專(zhuān)門(mén)的品質(zhì)管理部門(mén),組織架構(gòu)圖對(duì)所有公司員工施行的為遂行業(yè)務(wù)所必須的教育訓(xùn)練體系要明確，實(shí)施計(jì)劃要形成文件業(yè)務(wù)遂行所需要的教育訓(xùn)練要按計(jì)劃實(shí)施，并要做好記錄是否有對(duì)員工的全公司的品質(zhì)教育,訓(xùn)練計(jì)劃?是否的到了實(shí)施?按公司質(zhì)量方針確定的質(zhì)量目標(biāo)，要在整個(gè)公司或者相關(guān)部門(mén)每年形成１次以上的文件質(zhì)量目標(biāo)要以具體的數(shù)值等進(jìn)行設(shè)定，通過(guò)文件發(fā)布或者張貼等形式力圖使公司員工能夠理解是否設(shè)定了質(zhì)量目標(biāo)并被所有的公司員工所理解要有使基于原因分析的課題問(wèn)題得到明確、并在整個(gè)公司或者相關(guān)部門(mén)制作具體行動(dòng)計(jì)劃的框架結(jié)構(gòu)要按照實(shí)行計(jì)劃開(kāi)展活動(dòng)，進(jìn)行實(shí)施計(jì)劃及目標(biāo)達(dá)成程度的進(jìn)展管理，并做好記錄是否有為達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)行計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施了活動(dòng)？目標(biāo)達(dá)成程度的進(jìn)展是否得到了管理在會(huì)議上，要實(shí)行對(duì)于包括質(zhì)量掌握的狀況對(duì)策實(shí)施的狀況效果的確認(rèn)等在內(nèi)的情況的跟蹤，并做好會(huì)議記錄的保管是否定期召開(kāi)檢討質(zhì)量的會(huì)議，并對(duì)質(zhì)量的狀況對(duì)策效果進(jìn)行確認(rèn)等方面的跟蹤？１－７質(zhì)量體系的重新改善確認(rèn)5.0１－８質(zhì)量改善的小集團(tuán)活動(dòng)質(zhì)量改善活動(dòng)要持續(xù)實(shí)施，并保管好記錄5.0是否有進(jìn)行質(zhì)量改善的活動(dòng)，并繼續(xù)實(shí)施活動(dòng)？＊追加確認(rèn)事項(xiàng)環(huán)境負(fù)荷物質(zhì)不使用不使用保證書(shū)未提出對(duì)基準(zhǔn)文件有效性的重新改善，以及對(duì)質(zhì)量管理的實(shí)施狀況進(jìn)行定期確認(rèn)都要實(shí)現(xiàn)文件化按照規(guī)定進(jìn)行確認(rèn)iso9001體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)，由經(jīng)營(yíng)者或者質(zhì)量責(zé)任人對(duì)該結(jié)果進(jìn)行批準(zhǔn)，并保管好記錄至少對(duì)管理工藝圖的管理實(shí)施狀況要進(jìn)行確認(rèn)對(duì)所規(guī)定的基準(zhǔn)文件是否在有效地發(fā)揮作用進(jìn)行確認(rèn)，以及是否定期地按照規(guī)定對(duì)質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行確認(rèn)？以質(zhì)量改善為目的，整個(gè)公司的小集團(tuán)活動(dòng)的運(yùn)營(yíng)要實(shí)現(xiàn)文件化例:方法及提案改善報(bào)告ISO9000取得狀況?未取得予定有ISO14000取得狀況?未取得予定有２－１質(zhì)量保證體系的明確化5.0２－２批量生產(chǎn)轉(zhuǎn)移步驟的明確化5.0２－３首批產(chǎn)品的質(zhì)量管理5.0２－４管理工藝圖的完備5.0２－５設(shè)計(jì)制造條件變更手續(xù)4.0２－６工藝異常處理體系5.0不合格品管制作業(yè)辦法及實(shí)際案例質(zhì)量保證體系實(shí)現(xiàn)文件化（質(zhì)量保證體系圖），對(duì)質(zhì)量保證問(wèn)題，各部門(mén)發(fā)揮的作用要明確，并制作好各業(yè)務(wù)的基準(zhǔn)文件※流程圖也可以要有一個(gè)與質(zhì)量有關(guān)的批準(zhǔn)確認(rèn)以及反饋得以實(shí)施的系統(tǒng)（體系）作為公司，能夠保證質(zhì)量的體系是否被確立？必要的業(yè)務(wù)基準(zhǔn)等是否被制作出來(lái)了？對(duì)本公司設(shè)計(jì)品供應(yīng)商設(shè)計(jì)品應(yīng)一視同仁，對(duì)新產(chǎn)品批量生產(chǎn)的研究步驟基準(zhǔn)要實(shí)現(xiàn)文件化，并明確在各個(gè)步驟的參與部門(mén)與作用※流程圖也可以在每一步驟上，要實(shí)施針對(duì)圖紙說(shuō)明書(shū)的質(zhì)量檢討確認(rèn)，并且要保管好記錄，要能夠進(jìn)行基于批準(zhǔn)樣本檢查說(shuō)明書(shū)的確認(rèn)一直到新產(chǎn)品的批量生產(chǎn)，其質(zhì)量檢討步驟是否明確？是否進(jìn)行了與設(shè)計(jì)質(zhì)量有關(guān)的研究？ 首批產(chǎn)品的定義以及首批產(chǎn)品的質(zhì)量管理 （檢查）方法要實(shí)現(xiàn)文件化 首批產(chǎn)品的質(zhì)量確認(rèn)（檢查）得以實(shí)施， 并保管好記錄 首批產(chǎn)品（新生產(chǎn)變更）的定義是否明確？首 批產(chǎn)品的質(zhì)量研究是否已經(jīng)實(shí)施？ 要有制作好的記載了質(zhì)量管理項(xiàng)目管理 方法的管理工藝圖的框架結(jié)構(gòu) 管理工藝圖被制作出來(lái)，由質(zhì)量責(zé)任人進(jìn) 行批準(zhǔn) 是否制作了在工藝上使管理項(xiàng)目等得以明確的管 理工藝圖？ 對(duì)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行管理的變更以及需要對(duì)松下呈 報(bào)的變更內(nèi)容應(yīng)當(dāng)明確 包括在外包對(duì)象中的變更在內(nèi)，確實(shí)實(shí)施 了給松下的呈報(bào)，并保管好記錄 對(duì)于應(yīng)當(dāng)進(jìn)行管理的本公司內(nèi)外包對(duì)象的變更 以及需要向松下呈報(bào)的變更情況是否明確？對(duì)每 次的發(fā)生記錄以及對(duì)松下的聯(lián)系是否已經(jīng)實(shí)施？ 工藝異常處理體系以及異常的定義要明確 ，在工藝上發(fā)現(xiàn)異常時(shí)的處理方法要實(shí)現(xiàn) 文件化 ※流程圖也可以 發(fā)生異常情況時(shí)，需按所規(guī)定的程序進(jìn)行 處理，并保管好記錄 是否有工藝異常處理體系以及異常的定義？當(dāng)發(fā) 現(xiàn)異常時(shí)？是否跟相關(guān)部門(mén)聯(lián)系，并做處理？ ２－７用戶(hù)投訴處理體系 4.0 客戶(hù)抱怨作業(yè)處理程序 ２－８ 質(zhì)量數(shù)據(jù)的分析靈活使用 5.0 ２－９ 批量區(qū)分 5.0 對(duì)來(lái)自用戶(hù)的質(zhì)量投訴的處理體系要實(shí)現(xiàn)文件化，接到投訴聯(lián)系的同時(shí)，要有向經(jīng) 營(yíng)者報(bào)告的框架結(jié)構(gòu) ※流程圖也可以 按照投訴處理程序中的規(guī)定，確實(shí)地進(jìn)行 處理，并保管好記錄 對(duì)來(lái)自用戶(hù)的質(zhì)量投訴的處理方法是否明確？糾